Manual de uso

Ingresar al sistema

1. 1Abrí la dirección del sistema en el navegador e ingresá tu email y contraseña.
2. 2Si trabajás en más de una sucursal, el sistema te pregunta en cuál estás hoy. La última que elegiste viene marcada: un clic y entrás.
3. 3Al entrar caés en el Punto de Venta (o en la primera pantalla a la que tengas acceso, según tu perfil).

Cambiar mi contraseña

La contraseña con la que entrás la primera vez te la puso el administrador de la empresa al crear tu usuario. Cambiala por una que solo vos sepas.

1. 1Abajo de todo en el menú de la izquierda, hacé clic en tu nombre y elegí "Cambiar contraseña".
2. 2Escribí tu contraseña actual y después la nueva dos veces (mínimo 6 caracteres).
3. 3Guardá. La próxima vez que entres, usá la nueva.

El menú y los permisos

El menú de la izquierda muestra solo las pantallas que tu usuario puede usar: dependen de los módulos contratados por la empresa y de los permisos que te asignó el administrador.

El administrador puede ordenar y ocultar los ítems del menú para toda la empresa con el candado que aparece arriba del menú: abierto se arrastra para reordenar y el ojito oculta; al cerrarlo queda fijo para todos.

Hacer una venta

1. 1Buscá el artículo por nombre, SKU o código de barras (la pistola lectora funciona directo: escanea y agrega).
2. 2Elegí la cantidad en la ventanita que se abre (tipeá el número directo: pisa el 1 por defecto) y Enter.
3. 3Elegí el cliente en la barra de abajo (si no elegís, es Consumidor Final) y la forma de pago.
4. 4Apretá "Cobrar" (F9): elegí el tipo de comprobante, revisá el pago y confirmá.

• F2 enfoca el buscador · F8 envía a caja · F9 abre el cobro y confirma.
• La grilla muestra el stock libre de TU sucursal (descuenta lo reservado por ventas por cobrar en caja).
• El recargo o descuento de la forma de pago se refleja en los precios al elegirla.

Pago dividido (más de un medio de pago)

1. 1En el panel de cobro, apretá "Dividir pago" y agregá una línea por cada medio.
2. 2Asigná el importe de cada línea ("resto" completa lo que falta).
3. 3Las líneas financiadas generan su recargo como renglón aparte, con IVA.

Enviar a caja (vendedor que no cobra)

Si tu perfil no cobra, armás la venta y la mandás a caja con "Enviar a Caja" (F8), con una nota opcional para el cajero. El stock queda reservado y el cajero la ve al instante en su panel "Por cobrar", con tu forma de pago sugerida preseleccionada. La venta se acredita a tu nombre.

Venta interna (comprobante X)

El comprobante interno X descuenta stock y registra el cobro, pero no se declara ante ARCA (no lleva CAE ni entra al Libro IVA). Requiere un permiso propio. En el panel de cobro elegí "Venta interna — comprobante X" como tipo.

Vender stock de otra sucursal

1. 1Si el artículo no tiene stock en tu sucursal pero sí en otra, la grilla muestra el chip "Otras suc.".
2. 2Al clickearlo se abre el detalle de stock por sucursal; con permiso de venta cruzada aparece "Vender de acá".
3. 3Elegí la cantidad (el tope es el stock de esa sucursal) y el renglón entra al carrito marcado con su origen.
4. 4En el panel de cobro elegí dónde retira el cliente: en la sucursal de origen, o "se trae acá" para entregarlo en tu sucursal.

Enviar la venta a depósito

Si la venta no se retira en mano (se prepara y despacha), tildá "Enviar a depósito" en el panel de cobro. La venta entra a la cola de Logística → Envíos, donde depósito la prepara, la marca despachada e imprime el comprobante.

Cobrar una reparación, mano de obra o flete (ítem libre)

Para cobrar algo que no está en el catálogo y no querés cargar como artículo —una reparación, mano de obra, un flete— usá el botón "Ítem libre" de la barra inferior del Punto de Venta. No mueve stock y vale solo para esa venta.

1. 1Tocá "Ítem libre" y escribí la descripción (por ejemplo: "Reparación de regulador").
2. 2Cargá la cantidad y el precio. El precio se escribe tal como se cobra, para la forma de pago que tenés seleccionada: en el mostrador, el precio de contado.
3. 3Debajo aparece la cotización automática: cuánto le queda al cliente con cada forma de pago, y en las que son en cuotas, el valor de cada cuota.
4. 4Si hace falta, cambiá el IVA del renglón (arranca en 21%, que es lo que corresponde a un servicio).
5. 5Agregalo y cobrá normalmente.

Crear un pedido o presupuesto

1. 1Entrá por su pantalla: Pedidos → "Nuevo Pedido" o Presupuestos → "Nuevo Presupuesto" (el tipo queda fijado por la pantalla de entrada).
2. 2Armá el carrito como una venta común. En el pedido, la franja naranja de Entrega pide dirección, localidad y transporte (se precargan de la ficha del cliente y son editables).
3. 3Apretá "Generar Pedido" / "Generar Presupuesto". No hace falta permiso de cobro: un pedido no es un cobro.

Cobrar un pedido (seña o total)

Desde Pedidos, el botón "Cobrar" registra un cobro anticipado: emite un recibo a cuenta del cliente atado al pedido (requiere el permiso de cobranzas). Puede ser una seña parcial o el total; el listado muestra cuánto lleva cobrado cada pedido.

Al facturar (o emitir la venta interna X), esos anticipos se imputan solos al comprobante: si cubrían el total, la venta nace cobrada; si eran una seña, queda el saldo pendiente; si sobraba, la diferencia queda a favor del cliente.

Facturar, venta interna y remitir

• "Facturar" emite la factura por el total del pedido; "Venta interna" emite el comprobante X. Son excluyentes: el pedido se vende una sola vez.
• "Remitir" genera el remito (total o parcial, eligiendo renglones y cantidades) y marca el pedido como despachado. Se puede remitir en varias tandas.
• Cobro y despacho son independientes: un pedido puede estar cobrado y sin salir, o despachado y cobrarse contra entrega.
• "A Depósito" manda el pedido a la cola de Logística para que depósito lo prepare.
• La mercadería sale del stock una sola vez, aunque el pedido se facture Y se remita.

Cola de envíos (preparar y despachar)

Logística → Envíos junta todo lo que hay que preparar: ventas y pedidos enviados a depósito, y las ventas cruzadas de otras sucursales. Lo pendiente sale primero (lo más viejo arriba).

• Cada envío muestra cliente, dirección de entrega, transporte y sus renglones (expandí con la flechita).
• "→ Enviar a X" (ámbar): hay que despachar la mercadería hacia esa sucursal.
• "Retiro en mostrador · venta de X" (bordó): el cliente pasa a buscarla por acá; hay que tenerla preparada.
• En ventas mixtas, los renglones marcan PREPARAR o "ya entregado al cliente": solo se prepara lo primero.
• Al entregar o enviar, marcá "Despachado" (se puede revertir).

Pedir mercadería a otra sucursal

1. 1En Logística, apretá "Pedir mercadería": elegí a qué sucursal le pedís (la central viene preseleccionada), cargá los renglones con el buscador y una nota si hace falta.
2. 2La sucursal a la que le pediste lo ve en su pestaña "Pedidos a mi sucursal" y lo Envía: en ese momento el stock sale de su depósito y entra al tuyo.
3. 3Cuando llega la mercadería, confirmá con "Recibir" en "Mis pedidos".

Abrir y cerrar la caja

1. 1En Cierre de Caja, abrí tu caja al empezar el turno indicando el efectivo inicial.
2. 2Durante el día, los cobros en efectivo entran a tu caja; los digitales se acumulan por canal.
3. 3Al cerrar, contá el efectivo del cajón: el sistema compara contra lo esperado y registra la diferencia. El cuadre por canal (MP, banco, etc.) se completa a mano.

• Cada usuario ve sus cajas: las libres, la que tiene asignada y la que abrió. La caja asignada a otro usuario no aparece.
• Cerrar la caja y registrarle gastos es solo de quien la abrió (o un administrador).
• Cobrar en efectivo exige tener una caja abierta: sin caja, el sistema lo bloquea.

Gastos de caja

Los gastos pagados del cajón se registran desde Cierre de Caja → "Gasto de caja", con su descripción. Salen del arqueo de tu sesión, así el cierre explica cada peso.

Cobrar con cheques (30, 60, 90 días)

Cuando un cliente te paga con cheques, el sistema los guarda en una cartera: sabe cuáles tenés en mano, de quién son, cuándo se cobran y de qué venta salieron.

1. 1En la cobranza (o en el Punto de Venta) elegí Cheque como forma de pago.
2. 2Cargá los datos de cada cheque: banco, número, fecha de cobro y firmante. La fecha de cobro es la del diferido: si es a 60 días, poné esa fecha.
3. 3Si te dio varios cheques, agregá uno por cada uno. La suma tiene que dar el total del recibo.
4. 4Al confirmar, la deuda del cliente queda cancelada y los cheques entran a la cartera "En Cartera".

La cartera: estados de un cheque

En Tesorería → Cheques ves toda la cartera, separada en cheques de terceros (los que te dan los clientes) y propios (los que emitís vos). Cada tarjeta muestra el banco, el importe, la fecha de cobro, el firmante y de qué venta o recibo salió.

• En Cartera: lo tenés en mano, todavía no hiciste nada con él.
• Depositado: lo llevaste al banco. Queda registrado que esa plata pasó de la cartera a la cuenta.
• Entregado: se lo diste a un proveedor como pago (ver "Pagar a un proveedor con cheques").
• Rechazado: rebotó. Ver el artículo siguiente, porque esto dispara varias cosas.

Cuando un cheque rebota

Un cheque puede rebotar meses después de que diste la venta por cobrada. Marcarlo como rechazado deshace la cobranza sola, sin que tengas que corregir nada a mano.

1. 1Entrá a Tesorería → Cheques y buscá el cheque (podés buscarlo por banco, número o cliente).
2. 2Tocá el ícono de rechazo. El sistema te avisa qué va a deshacer antes de confirmar.
3. 3Al confirmar: la deuda vuelve a la cuenta corriente del cliente, las facturas que ese cheque había pagado vuelven a figurar como pendientes de cobro, y la contabilidad refleja que esa plata no entró.
4. 4Si el banco te cobró gastos por el rechazo y se los querés trasladar al cliente, usá el botón "Generar ND por gastos del rechazo" que aparece en el cheque rechazado.

Pagar a un proveedor con cheques (endoso)

1. 1Entrá a la orden de compra y elegí "Registrar pago".
2. 2Seleccioná Cheque como medio: aparece el listado de los cheques de terceros que tenés en cartera, con banco, número, fecha de cobro e importe.
3. 3Tildá los que le vas a entregar. Tienen que sumar exactamente el neto a pagar (el importe menos las retenciones).
4. 4Al confirmar, esos cheques pasan a "Entregado" y quedan vinculados a ese pago, así sabés siempre a quién le diste cada uno.

Cargar un producto

1. 1Inventario → "Nuevo Producto": nombre, categoría, costo y precios (el precio sugerido sale del markup de la categoría, con botón para aplicarlo).
2. 2El SKU se genera solo según el estándar configurado por la empresa (o se tipea a mano). SKU y código de barras no se pueden repetir.
3. 3Si viene en colores o talles, generá las variantes: heredan el precio del padre y cada una puede tener su foto.

Stock por sucursal y transferencias

• El stock vive por depósito, y cada sucursal tiene el suyo. Tus ventas descuentan del depósito de tu sucursal.
• El botón de stock de cada producto muestra el detalle por depósito, el mínimo por sucursal y las ubicaciones físicas.
• Transferir entre depósitos: en ese mismo detalle, elegí origen, destino y cantidad, y apretá "Ir".
• La pantalla Reposición lista lo que está bajo el mínimo en cada sucursal.

Ajustar stock (toma de inventario, rotura)

Todo lo que mueva stock sin una venta o compra detrás se hace por Ajustar stock (permiso propio): elegí el depósito, el motivo (toma de inventario, rotura, vencimiento, faltante) y la cantidad. Queda registrado en el historial con quién y por qué.

Buscar y dar de alta clientes

• El buscador encuentra por cualquier palabra del nombre o por documento, sin importar el orden ni los acentos.
• El alta con CUIT puede traer los datos fiscales automáticamente.
• La dirección de la ficha se usa para precargar la entrega de los pedidos.

Recibos y cuenta corriente

La cuenta corriente muestra el saldo y los movimientos de cada cliente. "Nuevo Recibo" registra una cobranza: se imputa a los comprobantes pendientes o queda a cuenta como saldo a favor. Registrar cobranzas requiere su permiso propio.

Usuarios, roles y permisos

• Configuración → Usuarios: alta con rol base (Vendedor, Depósito…) que precarga los permisos típicos, editables casilla por casilla.
• Asigná la sucursal del usuario, las sucursales extra en las que puede trabajar y, si cobra efectivo, su caja asignada.
• Permisos clave: cobrar ventas, venta interna X, ver/vender stock de otra sucursal, registrar cobranzas, logística.

Sucursales, depósitos y transportes

• Cada sucursal debe tener SU depósito asignado (Configuración → Sucursales): sin él, el sistema usa el depósito por defecto y el stock se mezcla con el de la principal.
• Los depósitos se crean en la pantalla Depósitos; los transportes, en Configuración → Transportes.
• Las cajas se crean desde Cierre de Caja → "Cajas" (solo administradores).

Formas de pago: qué significa cada campo

En Ajustes → Formas de Pago se define cada medio con el que cobrás. Lo que configures acá decide tres cosas distintas: a qué precio se vende, dónde impacta la plata y cómo se controla después en el cierre de caja.

• Nombre: lo que ve el vendedor en el Punto de Venta y lo que queda escrito en la factura y en cada movimiento. Conviene que sea claro: "Visa Ahora 12", "Transferencia Galicia".
• Lista Base: con cuál de las cuatro listas de precios se cotiza el carrito cuando el cliente paga así. Si el cliente tiene lista propia en su ficha, esa manda por encima de esta.
• Cuotas: en cuántas paga. No cambia el precio por sí sola; sirve para mostrar el valor de cada cuota. Lo que mueve el precio es el recargo.
• % Recargo: el porcentaje que se suma (o se descuenta, si lo ponés negativo) sobre el precio de lista. Es la palanca que define el precio final del medio.
• % Comisión: lo que te retiene el procesador (tarjeta, Mercado Pago). No le cambia nada al cliente: el sistema registra solo ese gasto para que el neto que te acreditan coincida con el extracto del banco.
• Canal (cuadre): dónde cae la plata en el mundo real. Ver el artículo siguiente.
• Predeterminada: la forma de pago que el Punto de Venta trae seleccionada al abrir una venta.

¿Dónde entra la plata? (las tres opciones)

Cada forma de pago tiene que declarar dónde entra el dinero. No es un detalle contable: de esto depende que la venta quede bien registrada, que la deuda del cliente sea la real y que después puedas controlar la plata contra el banco.

• A la caja: efectivo. Exige tener la caja abierta para cobrar y se cuenta físicamente en el arqueo del cierre.
• Al banco o billetera: transferencia, Mercado Pago, tarjetas. El sistema genera un recibo de cobranza, que es lo que después se puede cruzar contra el extracto en la conciliación bancaria.
• No entra plata: cuenta corriente, contra reembolso, retenciones. La mercadería sale pero el dinero todavía no entró: la venta queda como deuda del cliente hasta que pague.

Para qué sirve el Canal (cuadre)

El canal agrupa varias formas de pago que cobran por el mismo lado. Por ejemplo, "Visa 1 pago", "Visa 3 cuotas" y "Visa 12 cuotas" son tres formas de pago distintas para el precio, pero la plata de las tres entra por Mercado Pago: a las tres les ponés el mismo canal.

Al cerrar la caja, el sistema te muestra cuánto entró por cada canal según sus registros. Vos mirás la app o el resumen de esa plataforma, cargás lo que figura ahí, y el cierre guarda las dos cifras con la diferencia. Así detectás el mismo día si algo no cierra.

Cómo funcionan los permisos

Cada usuario ve y puede hacer solo lo que tiene habilitado. Los permisos se tildan uno por uno en Configuración → Usuarios, y lo que no está tildado directamente no aparece en pantalla: el usuario no ve un botón bloqueado, no ve el botón.

• El rol (Vendedor, Depósito) es solo un atajo: al elegirlo se pretildan los permisos típicos, y después los ajustás casilla por casilla antes de guardar.
• El Administrador tiene todo habilitado por definición: no hace falta tildarle nada.
• Los módulos son otra cosa: si la empresa no tiene contratado un módulo, esa pantalla no aparece para nadie, ni siquiera para el administrador.

Permisos de Ventas

• Ver ventas y documentos: entrar al historial, abrir el detalle de una venta y reimprimir comprobantes. No permite crear ni cobrar.
• Crear ventas, presupuestos y pedidos: armar el carrito y emitir el documento. Es el permiso base del vendedor.
• Cobrar ventas (confirmar y facturar): habilita el botón "Cobrar". Sin él, el vendedor solo puede mandar la venta a caja para que la cobre el cajero. Es el corte entre mostrador y caja. Los pedidos y presupuestos no lo necesitan, porque no cobran.
• Modificar precio al vender: cambiar a mano el precio de un renglón del carrito. Queda registrado contra qué precio de lista se modificó, para poder auditarlo después.
• Ajustar el total del comprobante (%): aplicar un descuento o recargo sobre el total de la venta, con motivo obligatorio. Es distinto de cambiar el precio de un renglón: afecta todo el comprobante.
• Ver stock de otras sucursales: consultar desde el Punto de Venta si hay stock en las demás sucursales, sin poder venderlo.
• Vender stock de otra sucursal: además de verlo, venderlo. La mercadería sale del depósito de la otra sucursal y se acuerda dónde la retira el cliente.
• Emitir comprobante interno X: emitir una venta que mueve stock y cobra pero no se declara ante ARCA. Dalo solo a quien esté autorizado a decidir eso.
• Agregar ítem libre: cargar un renglón que no está en el catálogo (mano de obra, flete, una reparación). Lo necesita el mostrador que cobra servicios.
• Emitir remito de entrega: sacar mercadería sin facturarla todavía. El stock sale y la factura se emite después.

Permisos de Compras

• Ver órdenes de compra: consultar las órdenes y su estado, sin poder tocarlas.
• Crear y cancelar órdenes: generar el pedido al proveedor y darlo de baja.
• Recepcionar mercadería: registrar lo que llegó. Es el permiso que hace ENTRAR stock, así que va para el depósito.
• Registrar facturas y remitos: cargar los comprobantes del proveedor. Esto genera la deuda con el proveedor y actualiza el costo real de los productos, con precios de venta sugeridos.
• Registrar pagos a proveedores: pagarle al proveedor. Es plata que sale (y cheques que se entregan), así que conviene darlo solo a quien maneja pagos.

Permisos de Inventario

• Ver productos y stock: consultar el catálogo y las existencias.
• Crear y editar productos: dar de alta artículos y modificar sus datos. Sin este permiso no aparecen los botones de alta ni de actualización de precios.
• Cambiar precios de lista: modificar los precios del producto para todas las ventas futuras. Es distinto de "Modificar precio al vender", que afecta solo a esa venta.
• Ajustar stock: corregir existencias por toma de inventario, rotura o faltante. Siempre pide un motivo y deja el movimiento registrado, así se puede reconstruir qué pasó.
• Ver stock de todas las sucursales: si no lo tiene, el usuario ve únicamente el stock de la suya.

Permisos de Tesorería

• Ver caja, cheques, conciliación y cotizaciones: mirar sin tocar. Es el permiso base de tesorería; los demás se suman a este.
• Registrar egresos manuales: cargar gastos pagados del cajón, que salen del arqueo del día.
• Abrir y cerrar caja: iniciar la jornada y hacer el cierre con el arqueo. La caja queda atada a quien la abre: el cierre lo hace esa persona o un administrador.
• Gestionar cheques: cargar cheques en la cartera, depositarlos, entregarlos y marcarlos rechazados. Tené en cuenta que rechazar un cheque revierte la cobranza y reabre la deuda del cliente.
• Conciliación bancaria: cruzar los movimientos del sistema contra el extracto del banco.
• Cargar cotizaciones de moneda: actualizar el valor del dólar que usa el sistema.

Permisos de Clientes y cobranzas

• Ver clientes: consultar la cartera, la ficha y la cuenta corriente.
• Crear clientes: dar de alta uno nuevo. El mostrador suele necesitarlo para no frenar una venta.
• Editar clientes: corregir datos de la ficha (CUIT, dirección, condición de IVA, lista de precios).
• Registrar cobranzas (recibos): cobrar deuda de cuenta corriente y anticipos de pedidos. Va aparte de editar la ficha porque es plata que entra: se le da a quien cobra, no a quien administra los datos del cliente.

Permisos de Logística

• Ver logística: consultar la cola de envíos y los pedidos entre sucursales.
• Despachar envíos y enviar mercadería a otra sucursal: marcar un envío como despachado y mandar mercadería a otra sucursal. El stock se mueve al enviar, así que es el permiso del depósito que arma y despacha.
• Recibir mercadería de otra sucursal: confirmar la llegada de lo que mandó la otra sucursal.
• Pedir mercadería a otra sucursal: generar el pedido interno cuando falta stock.

Permisos de Proveedores, Configuración y demás módulos

• Proveedores — Ver / Crear / Editar y eliminar: manejo de la ficha del proveedor.
• Configuración — Ver configuración: entrar a Ajustes sin poder modificar.
• Configuración — Modificar configuración: cambiar datos de la empresa, formas de pago, sucursales, impresión y datos fiscales. Es un permiso sensible: acá se define cómo factura y cómo cobra todo el sistema.
• Tablero — Ver el tablero principal: la pantalla de resumen con ventas del día, stock crítico y accesos rápidos.
• Contabilidad — Ver: consultar plan de cuentas, asientos y balances. Gestionar: crear cuentas, cargar asientos y postear los automáticos. Suele ser de la contadora.
• RRHH / Sueldos — Ver: legajos, liquidaciones y reportes. Gestionar: dar de alta empleados, liquidar y pagar sueldos.
• Reportes fiscales — Ver reportes: Libro IVA, estadísticas de venta y el análisis de stock (cobertura, stock parado, GMROI, ticket promedio).
• Ventas perdidas — Registrar un faltante y ver la lista: para los vendedores, que son los que están frente al cliente cuando no hay.
• Ventas perdidas — Avisar al cliente, cerrar y ver el reporte: para quien maneja la reposición.

Cómo armar los perfiles más comunes

• Vendedor de mostrador que NO cobra: ver y crear ventas, ver productos, ver y crear clientes. Sin "Cobrar ventas": arma la venta y la manda a caja. Si tenés el módulo de Ventas perdidas, sumale "Registrar un faltante": es el que se choca con la falta de stock.
• Cajero: lo del vendedor más "Cobrar ventas", "Abrir y cerrar caja", "Registrar egresos manuales" y "Registrar cobranzas". Si cobra con cheques, agregá "Gestionar cheques".
• Mostrador que cobra reparaciones: sumale "Agregar ítem libre" y, si negocia precios, "Modificar precio al vender".
• Depósito / repositor: ver productos, crear y editar productos, ver compras, recepcionar mercadería y los permisos de logística. Sin permisos de venta ni de precios.

Días de cobertura: cuánto me dura el stock

En Reportes → Estadísticas. Te dice cuántos días te dura el stock de hoy al ritmo al que se está vendiendo. Ordena por lo que primero se queda sin mercadería: en rojo lo que baja de 7 días, en ámbar lo que baja de 14.

• "Sin salidas" no significa que dure para siempre: significa que no hubo ventas en el período y no hay ritmo del que proyectar. Van al final de la lista.
• 0 días es un producto quebrado que sí se vende. Es lo primero que hay que resolver.
• Usa el rango de fechas de la pantalla: un período largo suaviza los picos de temporada, uno corto reacciona más rápido a un cambio de ritmo.
• Podés filtrar por categoría y por depósito. Al elegir una familia entran también sus subcategorías.

En el tablero, dentro de la tarjeta de alertas de stock, aparece cuántos productos se quedan sin mercadería antes de 7 días.

Stock parado: qué tengo quieto

Mercadería que tenés en stock y hace tiempo que no registra una sola salida. Elegís el corte: 30, 60, 90 días, 6 meses o 1 año.

• Se mide desde la última salida real, no desde un período fijo: la pantalla te dice si un artículo lleva 95 días quieto o 700. No es lo mismo revisar el precio que asumir la pérdida.
• Una devolución no cuenta como salida: si lo único que pasó fue que un cliente lo devolvió, el artículo sigue parado.
• "Nunca vendido" se cuenta desde que se dio de alta el producto.
• Ordena por capital inmovilizado (stock × costo), no por días: entre dos artículos parados hace un año, primero resolvés el que tiene más plata encima.

GMROI: margen por peso invertido en stock

Cuántos pesos de margen bruto te deja cada peso que tenés puesto en mercadería. Es la pregunta que ni el margen ni la rotación contestan solos: un artículo con 60% de margen que rota una vez al año rinde peor que uno con 15% que rota veinte veces.

• Por debajo de 1 (rojo): el artículo devuelve menos margen que la plata que tiene encima.
• Entre 1 y 2 (ámbar): flojo. Arriba de 2 (verde): sano.
• Ordena peor primero: el reporte sirve para encontrar qué revisar, no para felicitarse.

Ticket promedio

Cuánto deja, en promedio, cada comprobante de venta. Podés verlo por día o por mes; el gráfico marca con una línea punteada el promedio del período para que veas qué días quedaron arriba y cuáles abajo.

Se muestra separado en dos: el ticket de mostrador (la venta que se cobra en el momento) y la factura consolidada de remitos (el cliente que retira con remito durante meses y recibe una sola factura al final). Esa factura es UN comprobante por un monto enorme: mezclada con el mostrador corre el promedio hacia arriba y tapa lo que de verdad deja cada venta.

• Una nota de crédito no es un ticket —devolver no es vender— pero sí descuenta del monto.
• Los días sin ventas no entran. Un domingo cerrado no es un día de ticket cero: es un día que no hubo tickets. Por eso la pantalla te dice cuántos días con venta hubo.
• El promedio del período es monto total dividido tickets totales, no el promedio de los promedios diarios: un sábado de 40 tickets no puede pesar lo mismo que un martes de 3.
• El remito no cuenta como ticket: no se cobra, es una entrega. La venta se cuenta cuando se factura.

Registrar lo que el cliente pidió y no había

Cuando un cliente pide algo que no tenés, el sistema te ofrece anotarlo. Es el único momento en que ese dato existe: media hora después nadie se acuerda de qué pidieron ni cuánto.

• En el Punto de Venta: al tocar un producto sin stock, en vez del aviso de siempre aparece el registro.
• En el mostrador táctil: cuando salta el aviso de que no hay en el salón.
• Faltante parcial: si pedía 10 y hay 3, al escribir la cantidad aparece "Registrar faltante por 7". Le vendés lo que hay y quedan anotadas las 7 que faltaron.
• Algo que no vendés: si pide algo que ni está en tu catálogo, escribí el nombre a mano. Eso te dice qué te conviene empezar a vender.
• Una variante puntual (ese color, ese talle): en el selector de variantes, la que no tiene stock dice "Sin stock · anotar" y se puede tocar para registrarla. Seguís sin poder venderla: sólo se anota.

1. 1Revisá qué pidió (viene cargado si elegiste un producto del catálogo).
2. 2Elegí a quién avisarle: buscá el cliente por nombre o documento en el mismo modal. Es obligatorio.
3. 3Poné cuántas unidades faltaron y el teléfono para avisarle. Si el cliente tiene ficha, viene el suyo y lo podés cambiar.
4. 4Elegí qué pasó: se fue sin comprar, lo encargó, o se llevó un reemplazo.
5. 5Registrar faltante.

Avisarle al cliente cuando llega la mercadería

En Ventas perdidas, el sistema se da cuenta solo de cuándo entró lo que el cliente estaba esperando. No importa por dónde haya entrado —una factura de compra, un ajuste de inventario, un traslado desde otra sucursal—: la lista mira el stock de hoy cada vez que la abrís.

• Los faltantes que ya se pueden atender aparecen resaltados en verde, con una banda arriba que dice cuántos clientes esperan un llamado.
• La columna "Stock hoy" se pone en verde cuando alcanza para cubrir lo que el cliente pidió. Si pidió 3 y entró 1, todavía no aparece como listo.
• Si el faltante era de una variante puntual, sólo cuenta el stock de ESA variante: que entren remeras azules no resuelve a quien pidió la roja talle M.
• También lo ves en el tablero, en la tarjeta de alertas de stock: "N clientes esperan un llamado".

1. 1Abrí Ventas perdidas y quedate en la pestaña "Esperando" (o tildá "Sólo los que ya tienen stock").
2. 2Llamá al cliente con el teléfono que figura en la fila.
3. 3Tocá "Avisé": pasa a la pestaña Avisados y sale del contador.
4. 4Cuando vino y compró (o ya no aplica), tocá "Cerrar".